Как ответить на требование налоговой по НДС?

Comments

• Malinka-kalinka,  а суть претензии в чем?
• Федорова Любовь, суть претензии в том,что эта счет-фактура не учтена у нас, вот что написано:" По имеющимся  у налогового органа сведениям указанные операции подлежат налогообложению НДС, при этом указанные операции не были отражены в декларации по НДС"
• Цитата: Помогите,пожалуйста, разобраться. Сдала декларацию по НДС за 9 мес. Налоговая прислала требование о том,что по данным налогового органа была осуществлена реализация, указан номер счет-фактуры и дата. Проверила в декларации раздел 9 -книга продаж, там эта счет-фактура есть, проверила расшифровку строки 010 в разд.3, там тоже эта счет-фактура отражена. Получается у меня все учтено. Подскажите,пожалуйста, что делать?что ответить налоговой? может я что то не так делаю или не там проверяю? Не сильна в НДС,совсем недавно стала с ним работать.

  Добрый день
  Процитируйте требование.Там еще указан номер ошибки.Какой?
  
  

  Цитата: По имеющимся  у налогового органа сведениям указанные операции подлежат налогообложению НДС, при этом указанные операции не были отражены в декларации по НДС"

  Проверьте данные по книге продаж с разделом 3 декларации
• юлия79, вот прилагаю сканы
• Цитата: Проверила в декларации раздел 9 -книга продаж, там эта счет-фактура есть, проверила расшифровку строки 010 в разд.3, там тоже эта счет-фактура отражена.

  А Вы проверяли в программе 1С?  Я бы проверила декларацию, которая ушла в ИФНС. Возможно при выгрузке какой-то сбой был, и этот СФ не попал в нее.  Если там все в порядке, то напишите, что указанный СФ в декларацию включен, и приложите ее скан со всеми протоколами. выделите эту строку как-нибудь, чтобы сразу видно было.
• Федорова Любовь, Сейчас проверила, разные КПП в требовании и у меня в 1С. скажите,из-за этого может быть? что в таком случае делать, исправить и уточненку сдать? или можно просто письмом им ответить,что сч-ф учтена, но не верный КПП?
• Чье КПП другое?
• юлия79, КПП контрагента, на которого выписана сч-ф
• Цитата: Сейчас проверила, разные КПП в требовании и у меня в 1С. скажите,из-за этого может быть?

  может.   КПП показывает, в какой налоговой фирма на учете стоит. Контрагент должен был сообщить вам об изменениях, наверняка и юрадрес сменился.   Проверьте по ЕГРЮЛ, измените в своем справочнике их КПП и сдайте уточненку
• Федорова Любовь, спасибо)