Как провести НДФЛ при аренде помещения у физлица?
Как провести взаимозачет по НДФЛ арендодателю-физлицу?
Акт закрываем на 32000 руб, ндфл перечисляем 4160 руб, арендодателю 27840 руб. Вот эта сумма 4160 руб по ОСВ 60 счету у нас остается как будто мы не доплатили арендодателю. Как корректно закрыть осв?
Акт закрываем на 32000 руб, ндфл перечисляем 4160 руб, арендодателю 27840 руб. Вот эта сумма 4160 руб по ОСВ 60 счету у нас остается как будто мы не доплатили арендодателю. Как корректно закрыть осв?
Comments
-
Добрый день!
Уточните, пожалуйста, вас интересует вопрос с точки зрения методологии бухучёта или работы в программе?
И укажите, пожалуйста, применяемую систему налогообложения и организационно-правовую форму. После ваших пояснений модератор при необходимости отредактирует заголовок и перенесёт тему в другой раздел.
Когда вы задаёте вопрос, не забывайте, пожалуйста, о правилах форума. Напомню: мы стремимся создать на нашем форуме доброжелательную атмосферу. Поэтому у нас принято здороваться, или говорить "спасибо", или "пожалуйста". Уважительное отношение к форумчанам, экспертам и модераторам - требование правил форума.
Новую тему с таким же вопросом, пожалуйста, не создавайте. -
Ефимова Светлана2305, Добрый день!
а какие у вас проводки?
Дт 44 (20) Кт 60 32000 Начислена аренда
Дт 60 Кт 68.01 начислен НДФЛ с аренды 4160
Дт 60 Кт 510 27840 Перечислена аренда арендодателю
Дт 68. 90 Дт 68.01 Кт 68.90 Налог начислен 4160
Кт 51 НДФЛ Единый налоговый платеж (НДФЛ перечислили) 4160
сч.60 Закрывается, если все проводки сделаны.
